郵便振替の場合

この処理を行うことで、全銀フォーマットをインポートして自動で支払い済みというステータスに変わり、宅配会社のCSVファイルにデータが記載されます。

　
１．ユーザー名、パスワード、4桁の数字を入力して、管理ページにログインします。

２．左メニューのシステム > 請求書 > 未請求分注文 をクリックします。

３．郵便振替の横にある処理する！をクリックします。

　　　
４．「振替結果の確認」の下にある「郵便局の取引明細のインポート」をクリックします。

５．「参照」ボタンをクリックして郵便局からの取引明細ファイル（全銀フォーマット）を選択し、支払日を選択して、「インポート」ボタンをクリックします。このファイル開き、内容を確認します。

６．１から４までの作業を再度行います。

７．「振替結果の確認」の下にある「入金確認 郵便局」をクリックします。

８．このページに表示された会員の支払いが済んでいないことを確認し、「取消し」にチェックを入れて、「受注データ更新」ボタンをクリックします。

※一度に多くの処理を行うとエラーになる場合がありますが、もう一度この画面に戻ると処理を続けられます。

　

郵便振込の場合

郵便振込は、自動で支払い済みのステータスにならないので、手動で入金確認の取れた会員を「支払い済み」というステータスに変更します。

１．ユーザー名、パスワード、4桁の数字を入力して、管理ページにログインします。

２．左メニューのシステム > 請求書 > 未請求分注文 をクリックします。

３．郵便振込の横にある処理する！をクリックします。

４．「入金確認 郵便局 - [X]見つかりました」をクリックします。

５．支払い済みの会員は「支払い済み」にチェック、それ以外の会員は「取消し」にチェックを入れて、「受注データ更新」ボタンをクリックします。

※一度に多くの処理を行うとエラーになる場合がありますが、もう一度この画面に戻ると処理を続けられます。

　
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